Nota de Empenho: 18/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000105/01/202474,90
2024000000205/02/202474,90
2024000000305/03/202474,90
  Total:R$ 224,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241819/01/2024000000174,90
20241805/02/2024000000274,90
20241805/03/2024000000374,90
   Total:R$ 224,70
Código de verificação: 546711