Nota de Empenho Nº 00002/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000115/01/2024R$ 3.682,00
2024000000215/02/2024R$ 3.682,00
2024000000315/03/2024R$ 3.682,00
2024000000416/04/2024R$ 3.857,00
2024000000515/05/2024R$ 3.857,00
2024000000614/06/2024R$ 3.857,00
2024000000714/06/2024R$ 1.928,50
2024000000817/07/2024R$ 3.857,00
  Total:R$ 28.402,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024218/01/20240000001R$ 3.392,98
2024216/02/20240000002R$ 3.392,98
2024219/03/20240000003R$ 3.392,98
2024218/04/20240000004R$ 3.552,23
2024216/05/20240000005R$ 3.552,23
2024218/06/20240000006R$ 3.552,23
2024218/06/20240000007R$ 1.928,50
2024217/07/20240000008R$ 3.552,23
   Total:R$ 26.316,36
Código de verificação: 361124